Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici

Modele de proceduri pentru Controlul Intern Managerial

de Marius Matei 05 Dec. 2016 242

Modele de proceduri pentru Controlul Intern Managerial
Controlul intern managerial este unul dintre primele elemente verificate de inspectorii Curtii de Conturi veniti in control in institutia publica in care lucrati.


Atentie! Daca in fisa postului aveti si dvs. atributii privind controlul intern, atunci sunteti direct responsabil(a) pentru neindeplinirea sarcinilor de serviciu!


Va aducem la cunostinta faptul ca instituirea si dezvoltarea sistemului de control intern managerial se face prin respectarea celor 16 Standarde prezentate in Anexa 1 la O.S.G.G. nr. 400/2015, cu modificarile si completarile aduse de O.S.G.G. nr. 200/2016.


Cel mai simplu pas pe care il puteti face pentru implementarea Standardelor in institutia dvs. este sa intocmiti asa-numitele proceduri de sistem. (gasiti modele de proceduri aici>>)


Ce riscati daca nu intocmiti corect/la timp procedurile de control intern:


- nu doar amenzi, ci si un set de masuri obligatoriu de aplicat imediat;
 
- alte verificari mai amanuntite in cadrul institutiei dvs.;


Va propunem CD-ul Proceduri obligatorii pentru implementarea Standardelor de Control Intern Managerial. CD-ul contine procedurile editabile, in format Word:


    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 1 - Etica si integritatea
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 2 - Atributii, functii, sarcini
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 3 - Competenta, performanta
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 4 - Structura organizatorica
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 5 - Obiective
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 6 - Planificarea
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 7 - Monitorizarea performantelor
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 8 - Managementul riscului
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 9 - Proceduri
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 10 - Supravegherea
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 11 - Continuitatea activitatii
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 12 - Informarea si comunicarea
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 13 - Gestionarea documentelor
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 14 - Raportarea contabila si financiara
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
    Procedura de sistem pentru implementarea Standardului 16 - Auditul intern


... gasiti aici mai multe modele de proceduri pentru controlul intern aici >>


 

Autor: Marius Matei



Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Va place acest articol ?
Dati o nota de la 1 la 5 !

Rating:
Nota: 5 din 1 voturi
Newsletter zilnic GRATUIT
Legea achizitiilor publice. Reguli de publicitate si contraventii

Va oferim Cadou - Raportul Special Gratuit "Legea achizitiilor publice. Reguli de publicitate si contraventii"

Aboneaza-te GRATUIT la Newsletter-ul infoinstitutii.ro pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!


Da, doresc să descarc GRATUIT cadoul si să primesc informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Rentrop & Straton
Termeni si conditii de utilizare a site-ului Nota de informare

Comentarii

0 comentarii

Lasa un raspuns

Informatiile scrise aici sunt confidentiale.

Adresa de email data nu va fi publicata niciodata. De asemenea, toate informatiile furnizate nu vor fi partajate cu terte persoane.



Atentie! Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!

eNews Info INSTITUTII
Legea achizitiilor publice. Reguli de publicitate si contraventii

Va oferim Cadou - Raportul Special Gratuit "Legea achizitiilor publice. Reguli de publicitate si contraventii"

Completeaza adresa de email la care vrei sa primesti Raportul Gratuit